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合格供方评审方法

发表时间:2018-06-06 10:47

2.1本合格供方的选择与评审方法除适用于原材料、焊接材料、零部件和封头(管板)等供方评审外,同时还适用于对外委托进行的无损检测、理化及热处理分包单位的资格评审。

2.2对提供主材、零部件和封头(管板)压制单位的资质、质量、能力等方面应进行审查,在确定能够满足的前提下,由质保工程师批准列入《合格供方名录》。

2.3对无损检测、理化及热处理分包单位,除满足2.2条外,还应与分包单位采用技术协议方式明确分包范围(项目)、双方的责任,特别是对探伤工艺、探伤记录和探伤报告(若为热处理单位,则为热处理工艺、热处理记录、热处理报告;若为理化,则为力学性能试验报告、化学成分分析报告)的要求,质量验收标准、规定等作重点加以说明。

2.4合格供方评审由供应部负责实施。

2.5申请进入的分供方应如实提供企业法人营业执照、组织机构代码证等在有效期内的证明材料复印件,对理化分包单位,必须提供特种设备安全监督检验机构颁发的理化试验人员资格证书复印件;对零部件和封头(管板)外协分包单位和无损检测分包单位,还应提供相应范围或级别的资格许可证复印件。

2.6供应部应对提供证明材料的供方和分包方的资格进行初审,初审的方法为对证明材料的真伪、服务能力进行确认,遇有存在疑问或对提供的材料真伪不能确定的,应主动深入该单位进行调查取证,以确认其真实性。

2.7评审步骤

1)供应部向入围供方或分包方发送《供方调查表》和《合格供方评价表》第1页对其经营项目、提供服务能力、质量保证体系、人员、设备、技术检验力量等初步情况进行调查,必要时,可派员亲临调查。入围供方或分包方对调查表填写情况的真实性负责,《供方调查表》需经供方或分包方法人代表签字确认并加盖单位公章。

2)供应部根据回馈的《供方调查表》和《合格供方评价表》第1页载明的信息,结合2.5条供方或分包方提供的证明文件,牵头组织技术部、质检部、生产部等部门负责人对入围单位的资格能力进行评审(若为无损检测、理化或热处理,则相应控制环节人员亦应参加)。参加评审人员从各自不同控制环节对其进行考证后签署相应的最终意见,并签字确认其有效性。

3)对能够满足质量要求的供方或分包方,经质保工程师批准后录入《合格供方名录》,不能满足的单位予以淘汰出局。

3、合格供方或分包方年度评审

3.1采购责任人负责每年一次对合格供方或分包方业绩按《供方业绩记录表》要求进行综合统计,牵头技术部、质检部、销售部、生产部、财务部(涉及时,可邀请无损检测、理化或热处理责任人一起参加)负责人对统计结果进行考量,重新评价合格供方或分包方服务质量的延续性,对年度评价合格的单位,经质保工程师批准后继续保留合格供方资格。若评定为不合格,则在《合格供方名录》中予以除名。除名后《合格供方名录》按QX/QB03-2015《文件和记录控制程序》中规定进行修改。